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盘锦市工业和信息化局2021年度部门预算公开表

发布时间：2020-12-31 浏览次数：73次

2021年度部门收支总体情况表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按经济分类)	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算收入	654.54	一、工资福利支出	457.37	一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入		基本工资	199.20	外交支出
三、国有资本经营预算收入		津贴补贴	127.26	国防支出
四、财政专户管理资金收入		奖金	16.60	公共安全支出
五、事业收入		绩效工资		教育支出
六、事业单位经营收入		社会保障缴费	76.51	科学技术支出
七、上级补助收入		住房公积金	37.80	文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入		其他工资福利支出		社会保障和就业支出	126.05
九、其他收入		二、商品和服务支出	126.80	卫生健康支出	23.45
十、上年结转		办公经费	79.94	节能环保支出
		会议费	9.60	城乡社区支出
		培训费		农林水支出
		专用材料购置费		交通运输支出
		委托业务费	10.00	资源勘探信息等支出	467.24
		公务接待费	1.00	商业服务业等支出
		因公出国（境）费用		金融支出
		公务用车运行维护费	5.00	援助其他地区支出
		维修（护）费		自然资源海洋气象等支出
		其他商品和服务支出	21.26	住房保障支出	37.80
		三、对个人和家庭的补助	70.37	粮油物资储备支出
		四、债务利息及费用支出		灾害防治及应急管理支出
		五、资本性支出（基本建设）		预备费
		六、资本性支出		其他支出
		七、对企业补助（基本建设）		转移性支出
		八、对企业补助		债务还本支出
		九、对社会保障基金补助		债务付息支出
		十、其他支出		债务发行费用支出



本年收入合计	654.54	本年支出合计	654.54	本年支出合计	654.54

2021年度收入预算总表

单位:万元

单位名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

654.54

盘锦市工业和信息化局

654.54

2021年度部门支出总体情况表
												金额单位：万元
科目代码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项	合计	654.54	457.37	126.80	70.37
110011盘锦市工业和信息化局
208			社会保障和就业支出	126.05	53.06	2.62	70.37
208	05		行政事业单位养老支出	126.05	53.06	2.62	70.37
208	05	01	行政单位离退休	72.99		2.62	70.37
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.06	53.06
210			卫生健康支出	23.45	23.45
210	11		行政事业单位医疗	23.45	23.45
210	11	01	行政单位医疗	23.22	23.22
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23
215			资源勘探工业信息等支出	467.24	343.06	124.18
215	05		工业和信息产业监管	467.24	343.06	124.18
215	05	01	行政运行	422.24	343.06	79.18
215	05	02	一般行政管理事务	45.00		45.00
221			住房保障支出	37.80	37.80
221	02		住房改革支出	37.80	37.80
221	02	01	住房公积金	37.80	37.80


2021年度财政拨款收支总体情况表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按经济分类)	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算收入	654.54	一、工资福利支出	457.37	一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入		基本工资	199.20	外交支出
		津贴补贴	127.26	国防支出
		奖金	16.60	公共安全支出
		绩效工资		教育支出
		社会保障缴费	76.51	科学技术支出
		住房公积金	37.80	文化旅游体育与传媒支出
		其他工资福利支出		社会保障和就业支出	126.05
		二、商品和服务支出	126.80	卫生健康支出	23.45
		办公经费	79.94	节能环保支出
		会议费	9.60	城乡社区支出
		培训费		农林水支出
		专用材料购置费		交通运输支出
		委托业务费	10.00	资源勘探信息等支出	467.24
		公务接待费	1.00	商业服务业等支出
		因公出国（境）费用		金融支出
		公务用车运行维护费	5.00	援助其他地区支出
		维修（护）费		自然资源海洋气象等支出
		其他商品和服务支出	21.26	住房保障支出	37.80
		三、对个人和家庭的补助	70.37	粮油物资储备支出
		四、债务利息及费用支出		灾害防治及应急管理支出
		五、资本性支出（基本建设）		预备费
		六、资本性支出		其他支出
		七、对企业补助（基本建设）		转移性支出
		八、对企业补助		债务还本支出
		九、对社会保障基金补助		债务付息支出
		十、其他支出		债务发行费用支出



本年收入合计	654.54	本年支出合计	654.54	本年支出合计	654.54

2021年度一般公共预算支出情况表
						金额单位：万元
科目代码（按功能分类）			科目名称（类/款/项)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称（类/款/项)	合计	基本支出	项目支出
			合计	654.54	609.54	45.00
盘锦市工业和信息化局
208			社会保障和就业支出	126.05	126.05
208	05		行政事业单位养老支出	126.05	126.05
208	05	01	行政单位离退休	72.99	72.99
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.06	53.06
210			卫生健康支出	23.45	23.45
210	11		行政事业单位医疗	23.45	23.45
210	11	01	行政单位医疗	23.22	23.22
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23
215			资源勘探工业信息等支出	467.24	422.24	45.00
215	05		工业和信息产业监管	467.24	422.24	45.00
215	05	01	行政运行	422.24	422.24
215	05	02	一般行政管理事务	45.00		45.00
221			住房保障支出	37.80	37.80
221	02		住房改革支出	37.80	37.80
221	02	01	住房公积金	37.80	37.80

2021年度一般公共预算基本支出情况表
		金额单位：万元
科目代码	科目名称	2021年预算数
301	工资福利支出	457.37
30101	基本工资	199.20
3010201	津贴补贴	115.80
3010202	在职采暖补贴	11.46
3010303	年终一次性奖金	16.60
3010701	年终一次性奖金(事业)
3010703	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.06
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	23.22
30112	其他社会保障缴费	0.23
3011202	失业保险
3011203	工伤保险
30113	住房公积金	37.80
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	81.80
30201	办公费	12.00
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
3020701	办公电话费
3020702	邮电费	1.00
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	6.30
30229	福利费	0.56
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用
3023902	公务用车交通补贴	35.68
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	18.64
3029903	离休人员其他公用经费	0.64
3029904	退休人员其他公用经费	1.98
303	对个人和家庭的补助	70.37
3030101	离休人员工资	45.20
3030103	离休采暖补贴	1.18
3030201	退休费	1.42
3030202	退休采暖补贴	20.29
3030501	遗属生活补助	2.28
310	资本性支出
31002	办公设备购置


2021年度一般公共预算“三公”经费支出表
					单位:万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
6.00		5.00		5.00	1.00

2021年度政府性基金预算支出情况表
										金额单位：万元
科目代码（按功能分类）			科目名称（类/款/项)	本年收入	本年支出
类	款	项			合计	基本支出				项目支出
类	款	项			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	项目支出
			合计

2021年度部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位名称

经济分类（类）

项目名称

项目申请理由及内容

是否政府采购

是否政府购买服务

资金来源

合计

一般公共预算收入

其中非税部分

政府性基金收入

国有资本经营预算收入

财政专户管理资金收入

单位资金收入

上年结转

45.00

盘锦市工业和信息化局

45.00

盘锦市工业和信息化局

45.00

商品和服务支出

危化品生产企业搬迁改造费用

项目概述：实施城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造，是适应我国城镇化快速发展，降低城镇人口密集区安全和环境风险的重要手段，对解决危险化学品生产企业安全和卫生防护距离不达标问题、有效遏制危险化学品重特大事故、保障人民群众生命财产安全和促进石化化工产业转型升级等具有重要意义。到2025年，城镇人口密集区现有
项目依据：根据《国务院办公厅关于推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造的指导意见》（国办发〔2017〕77号）、《辽宁省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造实施方案》（辽政办发〔2018〕28号

否

8.00

商品和服务支出

5G+工业互联网产业发展

项目概述：加快5G、工业互联网和制造业深度融合，发挥5G新型基础设施建设的规模效应和带动作用；加快5G工业互联网示范企业及示范园区建设，开展两化融合贯标体系评估。组织专家机构对全市重点企业工业控制系统信息安全自查进行培训检查；邀请专家指导300户企业上云工程；
项目依据：《盘锦市人民政府办公室关于印发盘锦市5G产业发展实施方案的通知》（盘政办发〔2020〕13号）、《盘锦市人民政府办公室关于印发盘锦市工业互联网创新发展三年行动计划（2020-2022年）的通知》（盘政办发〔2020〕12号

否

7.00

商品和服务支出

促进民营经济发展经费

项目概述：组织中小微企业经营管理人员、建立现代企业制度研讨培训、加强备案融资担保管理，开展考察学习、培训、组织中小企业运行监测平台管理员培训、开展企业维权服务活动、开展中小企业银企对接、辅导、咨询活动、组织企业参加第十七届中国国际中小企业博览会、组织企业参加第十一届APEC中小企业技术交流暨展览会、举办 20
项目依据：依据《中华人民共和国中小企业促进法》，工信部办公厅《关于进一步做好中小企业运行监测工作的通知》（工信厅企业〔2016〕37号）、《工业和信息化部国家市场监督管理总局广东省人民政府关于举办第十一届中国国际中小企业博览会的通知》、《关于举办第十一届APEC中小企业技术交流暨展览会的通知》；依据工信部财政部《关于举办2021年“创客中国”中小企业创新创业大赛的通知》、《盘锦市民营经济发展改革示范工作实施方案》（盘政办发〔2017〕86号）

否

10.00

商品和服务支出

专精特新中小企业培育工作

项目概述：开展市级及省级、国家级“专精特新”中小企业、小巨人企业评审、认定及推报工作，涉及调研0.5万元、资料费0.5万元、专家评审费2万元、培训费2万元、会务费1万元、印刷费1万元，共计7万元
项目依据：工业和信息化部关于公布第一批专精特新“小巨人”企业名单的通告、辽宁省工业和信息化厅辽工信改革【2019】35号、辽宁省工业和信息化厅辽工信明电【2020】168号

否

7.00

商品和服务支出

推动工业高质量发展

项目概述：开展产业对接会，企业培训会、组织企业参加制博会；开展工业园区评估工作，完善园区功能；组织开展落后产能排查、验收工作。组织开展2次高质量企业培训会，邀请专家为企业及相关人员高质量发展相关问题.
项目依据：根据《盘锦市人民政府办公室关于推动全市工业经济高质量发展的实施意见》（盘政办发〔2018〕82号）

否

6.00

商品和服务支出

开展装备制造相关工作

项目概述：组织开展相关企业（单位）认定工作，邀请专家对申报企业的评审，专家费用2万元；组织相关园区和相关企业参加各类展会和对接活动，布展费1万元；建立相关企业（单位）统计信息数据库，组织召开相关企业统计信息申报培训会，邀请专家讲解，会议费、专家费、材料印刷费共2万元；对参加国家、省级组
项目依据：《中共辽宁省委关于贯彻<装备制造相关发展战略纲要>的实施意见（辽委发【2018】64号）》（机密）

否

7.00

2021年度部门（单位）整体绩效目标表
				单位:万元
部门（单位）名称	盘锦市工业和信息化局	实有人员数量	125	所属单位数量
年度预算收入	年度部门预算收入	654.54	年度预算支出	年度部门预算支出		654.54
	一、本年收入	654.54		一、基本支出		609.54
	（一）一般公共预算拨款收入	654.54		（一）人员类项目		527.74
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目		81.80
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出（不含部门主导分配）		45.00
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目		45.00
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目
	二、上年结转结余
	（一）一般公共预算拨款收入
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
部门职能概述	部门主要职责：（一）组织贯彻国家新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的有关问题，拟订工业、信息化的发展规划并组织实施，推进工业供给侧结构性改革，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。（二）制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关市政府规范性文件，负责工业和信息化行业管理工作，拟订并组织实施工业八大产业发展政策措施，指导行业质量管理工作。（三）分析工业经济发展趋势，提出调控目标和调节政策建议，负责日常工业经济的调控，监测分析工业运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行发展中的有关问题，负责工业应急管理、产业安全和参与国防动员有关工作，联络、协调驻盘中省直企业。（四）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、市级财政性建设资金安排的意见，按规定权限，管理国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。（五）拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，组织实施科技重大项目，推进相关科研成果产，拟订并组织实施发展规划和相关政策措施，监测分析发展动态，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。（十三）配合有关部门做好工业招商引资工作，参与工业重大招商引资活动，协调工业招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。（十四）指导工业企业加强安全生产工作，负责民用爆破器材生产和流通企业的安全生产监督管理工作。（十五）开展工业和信息化的对外合作与交流，按分工承担企业帮扶工作。（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。
年度主要任务	重点工作		对应项目		预算资金情况		完成时限
	实施城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造		危化品生产企业搬迁改造费用		8.00		2021年12月
	加快5G工业互联网和制造业深度融合发挥5G新型基础设施建设的规模效应		5G+工业互联网产业发展		7.00		2021年12月
	开展产业对接会企业培训会组织企业参加制博会开展工业园区评估工作		推动工业高质量发展		6.00		2021年12月
	人员公用经费		公用经费项目		81.80		2021年12月
	组织开展相关企业（单位）认定工作，邀请专家对申报企业的评审		开展装备制造相关工作		7.00		2021年12月
	组织中小微企业经营管理人员建立现代企业制度研讨培训加强备案融资担保管理		促进民营经济发展经费		10.00		2021年12月
	此类资金为在职及离退休人员工资性支出.		人员类项目		527.74		2021年12月
	开展市级及省级国家级“专精特新”中小企业小巨人企业评审认定及推报工作请		专精特新中小企业培育工作		7.00		2021年12月
年度绩效目标	5G+工业互联网产业发展
	推动工业高质量发展
	危化品生产企业搬迁改造
	专精特新中小企业培育工作
	促进民营经济发展
	开展装备制造相关工作
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	安全生产培训达标率	>=	100	%	2021年12月
	社会效应	服务对象满意度	服务被投诉率	<=	0	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		管理机制		2021年12月

2021年度部门预算项目（政策）绩效目标表
				单位:万元
项目(政策)名称
主管部门				实施单位
预算资金情况	预算资金总额
	一、本年收入
	（一）一般公共预算拨款收入
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

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